План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "31" марта 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА

Дата

31.03.2023

по Сводному реестру
глава по БК

60313085
907

по Сводному реестру

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "РУСАЛОЧКА" П. ГИГАНТ САЛЬСКОГО
РАЙОНА

Учреждение
Единица измерения: руб.

603U8463

ИНН

6153017676

КПП

615301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя

1

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

КЦСР

на 2023 г
текущий
финансовый год

на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
6

2

3

4

10

5

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

X

344 469,86

0,00

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

0,00

0,00

0,00

Доходы, всего:

1000

29 677 862.92

25 832 361,04

26 527 399,21

0,00

0.00

0,00

0,00

0.Q0

29 559 127,00

25 773 625,12

26 468 663,29

0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего

0000000000

1100

120

1200

130

7

8

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:

0000000000

ч

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210

130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

0000000000

25 560 499,00

22 069 792,00

22 616 692,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
4

прочие поступления

1230

130

0000000000

1300

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1300

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Страховые возмещения

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия

140

. »■
0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1400

150

0000000000

118 735,92

58 735,92

58 735,92

0,00

0000000000

58 735,92

58 735,92

58 735,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Доходы от Штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

3 998 628,00

3 703 833,12

3 851 971,29

0,00

целевые субсидии

1410

150

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

прочие поступления

1430

150

0000000000

60 000,00

0,00

0,00

0,00

1500

180

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

180

^000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:

Невыясненные поступления

Иные доходы

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

180

1900

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

0,00

0,00

0,00

*
0,00

Уменьшение стоимости материальных запасов

440

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Уменьшение стоимости основных средств

410

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1980

X

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1981

510

0,00

0,00

0,00

0,00

1000

000

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1000

000

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

Доходы, всего:

Поступления от доходов

' <•
Прочие посту пления, всего

1980

000

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

X

0000000000

30 022 332,78

25 832 361,04

26 527 399,21

0,00

2100

X

0000000000

19 876 424,47

20 298 507,00

20 845 463,00

0,00

в том числе:
оплата труда

2110

111

0000000000

15 360 924,47

15 590 251,00

16 010 340,00

0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

0,00

0,00

0,00

0,00

взносы по «обязательном у социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплтаты работникам учреждений, всего

2140

119

4 515 500,00

4 708 256,00

4 835 123,00

0,00

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, все;го

4

0000000000

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

на иные выплаты работникам

2142

119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия

2160

0,00

0,00

0,00

0,00

4 515 500,00

4 708 256,00

4 835 123,00

0,00

131

0,00

0,00

0,00

/
0,00

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2170

134

0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

2180

139

0,00

в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2181

139

0,00

0,00

0,00

0,00

2200

300

0,00

0,00

0,00

0,00

2210

320

0,00

0,00

0,00

0,00

2211

321

0,00

0,00

0,00

0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
V

2220

340

0,00

0,00

0,00

0,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

0,00,

0,00

0,00

0,00

иные выплаты населению

2240

360

0,00

0,00

0.00

0,00

2300

850

0000000000

33 310,00

0,00

0,00

0,00

8 300,00

0,00

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

<

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

0000000000

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

25 010,00

0,00

0,00

0,00

2400

X

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения

2410

613

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

0,00

0,00

0,00

0,00

фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)

0,00

0,00

0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2430

624

0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

0,00

0,00

0,00

0,00

взносы в международные организации

2450

862

0,00

0,00

0,00

0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2460

863

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2520

831

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2600

X

0000000000

10 112 598,31

5 533 854,04

5 681 936,21

0,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ

2610

241

0,00

0,00

0,00

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2630

243

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

244

0000000000

7 046 098,31

4 985 487,04

5 133 569,21

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем

2650

246

0,00

0,00

0,00

0,00

закупку энергетических ресурсов

2660

247

3 066 500,00

548 367,00

548 367,00

0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2670

400

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2671

406

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2672

407

0,00

0,00

0,00

0,00

2800

880

0,00

0,00

0,00

0,00

3000

100

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

<
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего

0000000000

к

в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4000

X

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

610

0,00

0,00

0,00

0,00

f

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1

Код по бюджетной
классификации

на 2023 г

на 2024 г

на 2025 г

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода*

7

8

6

3

4

4.1

26000

2022

X

10 112 598,31

5 533 854,04

5 681 936,21

0,00

26410

2022

X

6 084 789,00

1 771 285,00

1 771 229,00

0,00

26411

2022

X

6 084 789,00

1 771 285,00

1 771 229,00

0,00

26420

2022

X

58 735,92

58 735,92

58 735,92

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

2022

X

58 735,92

58 735,92

58 735,92

0,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

2022

X

3 969 073,39

3 703 833,12

3 851 971,29

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

2022

X

3 969 073,39

3 703 833,12

3 851 971,29

0,00

2
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

|СОГ J1ACOBAHC

" 31

Коды
строк

Год
начала
закупки

5