Утверждаю

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Коды
Дата

от ”28" июня 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА

60313085

по Сводному реестру

603U8463

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "РУСАЛОЧКА" П. ГИГ АНТ САЛЬСКОГО
РАЙОНА

Учреждение

28.06.2024

по Сводному реестру
глава по БК

ИНН

6153017676

КПП

615301001

по ОКЕИ

Единица измерения, руб.

907

383

Раздел 1. П оегупления и вы п л аты

Наименование показагеля

Код строки

1

2

3

4

10

X

X

X

449 370,44

0,00

0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

29 615 819.53

27 665 889,34

28 954 002,80

0,00

о
о
о'

Сумма

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

29 482 727,99

27 608 292,80

28 893 406,76

0,00

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

Доходы, всего:

1GOO

в том числе:
доходы от собственности, всего

X

Аналитический
код

КЦСР

0000000000

1100

120

1200

130

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2026 г
на 2025 г
за пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
7

6

5

8

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в тОм числе:

0000000000

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210

130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

прочие поступления

1230

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

1300

140

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

1400

150

0000000000

25 388 607,99

23 768 800,00

24 900 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 094 120,00

3 839 492,80

3 993 206,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

133 091,54

57 596,54

60 596,04

0,00

0000000000

57 596,54

57 596,54

60 596,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

целевые субсидии

1410

150

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

прочие поступления

1430

150

0000000000

75 495,00

0,00

0,00

0,00

1500

180

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1S0

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:

Прочие доходы,всего

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

Уменьшение стоимости материальных запасов

440

0000000000

0,00

0.00

0,00

0.00

Уменьшение стоимости основных средств

410

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

прочие поступления, всего

1980

X

0.00

1981

510

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

х

30 065 189,97

27 665 889,34

28 954 002,80

0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

Расходы, всего

0000000000

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100

X

0000000000

20 881 138,40

20 775 600,00

21 699 600,00

0,00

в том числе:
оплата труда

2110

111

0000000000

16 033 897,91

15 956 700,00

16 666 400,00

0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

0,00

0,00

0,00

0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

4 847 240,49

4 818 900,00

5 033 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 847 240,49

4 818 900,00

5 033 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

2140

119

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

на иные выплаты работникам

2142

119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия

2160

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2170

134

0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

2180

139

0,00

0.00

0,00

0,00

2181

139

0,00

0,00

0,00

0,00

2200

300

0,00

0,00

0,00

0,00

ь том числе.
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего

2211

321

0,00

0,00

0,00

0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220

340

0,00

0,00

0,00

0,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

0,00

0,00

0,00

0,00

2240

360

0,00

0,00

0,00

0,00

2300

8^0

0000000000

12 202,09

4 800,00

6 400 00

0,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

0000000000

12 000,00

4 800,00

6 400,00

0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная ношлина

2320

852

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты населению

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

0000000000

202,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

0,00

0,00

0,00

0,00

623

0,00

0,00

0,00

0,00

624

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2330

853

2400

X

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения

2410

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)

2430

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

0,00

взносы в международные организации

2450

862

0,00

0,00

0,00

0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2460

863

0,00

0,00

0,00

0,00

2500

X

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2520

831

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2600

X

0000000000

9 171 849,48

6 885 489,34

7 248 002,80

0,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ

2610

241

0 .0 0

0,00

0,00

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2630

243

ороооооооо
'

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

7 506 911,49

5 845 089,34

6 214 102,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 664 937,99

1 040 400,00

1 033 900,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

244

?2купку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем

2650

240

закупку энергетических ресурсов

2660

247

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2700

400

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2710

406

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2720

407

0,00

0,00

0,00

0,00

2800

880

0,00

0,00

0,00

0,00

3000

100

0,00

0,00

0,00

0,00

специальные расходы
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего

оооооооооо

в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0 00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

0.00

0,00

0 .0 0

0,00

-

- -

Л ЛЛ

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

Коды
строк

Наименование показателя

2

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

на 2024 г

на 2025 г

на 2026 г

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

7

8

6

3

4

4.1

26000

2024

X

9 171 849,48

6 885 489,34

7 248 002,80

0,00

!.1

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской

26100

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ

26200

2024

X

0 .0 0

0,00

0,00

0,00

1.3

По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 22Э-ФЗ

26300

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3г

1
1

1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4 1.2
1.4.2

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего

5

26320

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 22Э-ФЗ

26400

2024

X

9 171 849,48

6 885 489,34

7 248 002,80

0,00

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

2024

X

4 693 007,99

2 988 400,00

3 194 200,00

0,00

В соответс!вии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

2024

X

4 693 007,99

2 988 400,00

3 194 200,00

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26412

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26420

2024

X

57 596,54

52 596,54

60 596,04

0,00

За счет субсидий, предоставляемых
кодекса Российской Федерации

б

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

1.4.2.1

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

2024

X

57 596,54

57 596,54

60 596,04

0,00

1.4.2.2

В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26422

2024

X

0,00

0,00

0 .0 0

0,00

1.4 3

За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4

За счет средств обязательного медицинского страхования

26440

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4 4.1

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4.2

В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26442

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

2024

X

4 421 2*44,95

3 839 492,80

3 993 206,76

0 ,0 0

26451

2024

X

4 421 244,95

3 839 492.80

3 993 206,76

0 .0 0

26452

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26500

2024

X

9 171 849,48

6 885 489,34

7 248 002,80

0 ,0 0

1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
Итого по кон трактам , планируемы м к заклю чению в соответствующ ем финансовом году в соответствии с

<

2.1
3
3.1

В том числе по году начала закупки

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф<
В том числе по году начала закупки

—

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник управления образования Сальского района
наименование должности уполномоченного лица органа-учродителя)

*

Г. В. Лиманская
(расшифровка подписи)

4

г.

*?тачвгЛьй'ика управления по финансовоэкономической деятельности

Н.Е.Колотова

26510

2024

X

6 885 489,34

7 248 002,80

0,00

26600

2024

X

0,00 ^

0,00

0,00

0,00

26610

2024

X

0,00

0,00

0,00

9 171 849,48