V.
Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 1 "Русалочка" п
Г игант

П лан ф инансово-хозяйственной деятельн ости на 2021 г.
и п лан овы й период 2022 и 2023 годов
Коды
от "30" ноября 2021 г.

Д ата

О рган, осущ ествляю щий

30.11.2021

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ О БРА ЗО ВАН И Я СА ЛЬС К О ГО РАЙОНА

глава по БК
по Сводному реестру

М У Н И Ц ИП А ЛЬН ОЕ БЮ Д Ж ЕТН О Е ДО Ш К О Л ЬН О Е О БРА ЗО ВАТЕЛЬН О Е
У Ч РЕЖ ДЕНИ Е "ДЕТСКИЙ СА Д № 1 "РУ С АЛ ОЧК А ” П. ГИ ГА Н Т С А ЛЬСК О ГО
РАЙОНА

У чреждение
Единица измерения: руб

907
6 0 3 U 8463

ИНН

6153017676

КПП

615301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. П оступления и выплаты

Сумма
К о д по
бю дж етной
Н аименование показателя

К од строки

классификации
Российской
Ф едерации

А налитический
код

КЦСР

1
О статок средств на начало текущ его финансового года

2

3

4

10

0001

X

X

X

О статок средств на конец текущ его финансового года

0002

X

X

X

Доходы , всего:

1000

на 2021 г

на 2022 г

на 2023 г

текущ ий
финансовый год

первый год

второй год

5
618 161,99

за пределам и
планового периода

планового периода планового периода
6

7

8

0,00

0,00

28 788 391.75

0,00
20 304 245,50

21 333 923,20

0,00

0 .0 0

0 .0 0

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

0,00

0,00

0,00

0,00

1200

130

0,00

0,00

0,00

0,00

1210

130

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его
учреждение

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бю дж ета Ф едерального ф онда обязательного медицинского страхования

1220

130

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления

1230

130

0,00

0,00

0,00

0,00

1300

140

0,00

0,00

0,00

0,00

1400

150

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денеж ны е поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии

1410

150

0,00

0,00

0,00

0,00

субсидии на осущ ествление капитальных вложений

1420

150

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления

1430

150

0,00

0,00

0,00

0,00

1500

180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операции с активами, всего

1900

в том числе:
прочие поступления, всего

1980

X

1981

510
000

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0000000000

000

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0000000000

28 788 391,75

20 304 245,50

21 333 923,20

0,00

1000

000

0000000000

28 788 391,75

20 304 245,50

21 333 923,20

0,00

Доходы от собственности

1100

000

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего

1200

000

0000000000

2 279 477,50

1 904 477,50

1 904 477,50

0,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

1300

000

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Безвозмездные денеж ны е поступления, всего

1400

000

0000000000

97 604,00

0,00

0,00

0,00

П рочие доходы

1500

000

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

У меньш ение стоимости материальных запасов

000

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Уменьш ение стоим омсти основны х средств

000

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

П оступления денеж ны х средств и их эквивалентов

000

0000000000

0,00

0,00

0,00

0.00

субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения м униципального задания за счет средств
бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреж дение

000

0000000000

6 135 519,21

3 763 440,00

4 793 117,70

0,00

Субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного
бю дж ета

из них:
увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолж енности
прош лых лет
О статок средств на начало года, всего
О статок средств на начало текущ его финансового года

0001

11оступления, всего
Поступления от доходов

0,00

000

0000000000

20 004 100,00

14 579 516,00

14 579 516,00

0,00

Иные субсидии, предоставленные из областного бю дж ета

000

0000000000

187 400,00

0,00

0,00

0,00

И ны е субсидии, предоставленные из местного бю дж ета

000

0000000000

84 291,04

56 812,00

56 812,00

0,00

2000

X

0000000000

29 406 553,74

20 304 245,50

21 333 923,20

0,00

2100

X

0000000000

22 406 527,87

16 312 140,00

16 352 810,00

0,00

оплата труда

2110

111

0000000000

17 446 890,87

12 575 085,00

12 612 905,00

0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе ком пенсационного характера

2120

112

0000000000

1 350,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты, за исклю чением ф онда оплаты труда учреж дения, для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

0,00

0.00

0,00

0,00

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреж дений, всего

0000000000

4 958 287,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

4 958 287,00

3 737 055,00

3 739 905,00

0.00

131

0.00

0,00

0,00

0,00

2160

133

0.00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты военнослужащ им и сотрудникам, имею щим специальны е звания

2170

134

0,00

0,00

0,00

0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих облож ению страховыми взносами

2180

139

0,00

0,00

0,00

0,00

2140

119

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

на иные выплаты работникам

2142

119

денеж ное довольствие военнослужащ их и сотрудников, имею щ их специальные звания

2150

расходы на выплаты военнослужащ им и сотрудникам, имею щим специальные звания,
зависящие от размера денеж ного довольствия

3 737 055,00

3 739 905,00

0,00

в том числе:
на оплату труда стажеров

2181

139

0,00

0,00

0,00

0,00

2200

300

0,00

0,00

0,00

0,00

2210

320

0,00

0,00

0,00

0,00

2211

321

0,00

0,00

0,00

0,00

выплата стипендий, осущ ествление иных расходов н а социальную поддержку
обучающ ихся за счет средств стипендиального ф онда

2220

340

0,00

0,00

0,00

0,00

на премирование физических лиц за достиж ения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а такж е на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

0,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты населению

2240

360

0,00

0,00

0,00

0,00

2300

850

0000000000

21 774,14

4 770,00

0,00

0,00

2310

851

0000000000

18 774,14

4 770,00

0,00

0,00

Российской Ф едерации, а такж е государственная пош лина

2320

852

0000000000

2 000,00

0,00

0,00

0,00

уплата штрафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей

2330

853

0000000000

1 000,00

0,00

0,00

0,00

2400

X

0,00

0,00

0,00

0,00

социальные и иные выплаты населению , всего
в том числе:
социальные выплаты граж данам , кроме публичны х нормативны х социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж данам, кроме публичных
нормативных обязательств

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущ ество организаций и земельный налог
иные налоги (вклю чаем ы е в состав расходов) в бю джеты бю джетной системы

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемы е бю джетным учреж дения

2410

613

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемы е автономным учреждениям

2420

623

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемы е иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бю дж етных учреж дений)

2430

624

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемы е другим организациям и ф изическим лицам

2440

810

0,00

0,00

0,00

0,00

взносы в меж дународны е организации

2450

862

0,00

0,00

0,00

0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с правительствами иностранных
государств и международны ми организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 987 335,50

4 981 113,20

0,00

0,00

0,00

2460

863

2500

X

0000000000

2520

831

0000000000

0,00

2600

X

0000000000

6 978 251,73

2610

241

0,00

0,00

исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглаш ений по
возмещ ению вреда, причиненного в результате деятельности учреж дения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущ ества

2630

243

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

244

0000000000

5 174 171,76

2 833 185,50

3 956 433,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

1 804 079,97

1 154 150,00

1 024 680,00

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем

2650

246

закупку энергетических ресурсов

2660

247

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего

2670

400

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущ ества государственными
(муниципальными) учреждениями

2671

406

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство (реконструкция) объектов недвиж имого имущ ества государственными
(муниципальными) учреждениями

2672

407

0,00

0,00

0 .0 0

0,00

3000

100

0,00

0,00

0,00

0,00

Вы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

0 .0 0

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьш аю щ ие доход

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

П рочие выплаты , всего

4000

X

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

610

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

2

1
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1

Коды
строк

Н аим енование показателя

Год
начала
закупки

Код по бю джетной
классификации

на 2021 г

на 2022 г

на 2023 г

(текущ ий

(первый год

финансовый год)

планового

(второй год
планового

периода)

периода)

планового
периода

7

8

5

3

4

4.1

26000

2020

X

6 978 251,73

3 987 335,50

4 981 113,20

0,00

26410

2020

X

4 264 544,07

2 026 046,00

3 019 823,70

0,00

26411

2020

X

4 264 544,07

2 026 046,00

3 019 823,70

0,00

26420

2020

X

271 691,04

56 812,00

56 812,00

0,00

26421

2020

X

271 691,04

56 812,00

56 812,00

0.00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

2020

X

2 442 016,62

1 904 477,50

1 904 477,50

0.00

в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

26451

2020

X

2 442 016,62

1 904 477,50

1 904 477,50

0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, усл уг всего
За счет субсидий, предоставляемы х на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
За счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Ф едерации
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведую щ ий

Л.М . В енюкова

(долж ность)

И сполнитель

7-34-72

ЭКОНОМИСТ

Исполнитель
" 30 "

(расшифровка подписи)

ноября

Я ь С

2021 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Начальник Э.О.

А.В Ребро

7-34-72

(фамилия, инициалы)

(телефон)

6

за пределам и