План ФХД на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. (от 29.04.2022 г.)

Утверждаю
№ 1 "Русалочка" п

енюкова
фовка подписи)

П лан ф и нан сов о-хозяй ствен н ой дея тел ь н ости на 2022 г.
и плановы й период 2023 и 2024 годов

Коды
Д ата

о т "29" апреля 2022 г.

по С водному реестру

О рган, осущ ествляю щ ий

60313085

глава по БК

У ПРАВЛЕНИЕ ОБРА ЗО ВАН И Я СА Л ЬС К О ГО РАЙОНА

ф ункции и полномочия учредителя

29.04.2022

по С водному реестру

603U8463

ИНН

6153017676

КПП

615301001

М У НИ Ц ИП А ЛЬН ОЕ БЮ Д Ж ЕТН О Е Д О Ш К О Л ЬН О Е О БРА ЗО ВАТЕЛЬН О Е
У Ч РЕЖ ДЕНИ Е "ДЕТСК ИЙ СА Д № 1 "РУ САЛОЧКА " Г1. ГИГАНТ С А ЛЬСКО ГО
РАЙОНА

У чреждение

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

С ум м а
К од по
бю дж етной
Н аименование показателя

К од строки

классификации
Российской
Ф едерации

1
О статок средств на начало текущ его ф инансового года

2

3

0001

X

О статок средств на конец текущ его ф инансового года

0002

X

Д оходы , всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего

А налитический
код

КЦСР

на 2022 г

на 2023 г

на 2024 г

текущий

первый год

второй год

ф инансовый год
4
X

10

X
0000000000

X

X

5
189 300,57

за пределами
планового периода

планового периода планового периода
7

6
0,00

8
0,00

0,00

0,00

0,00

30 413 125,94

30 402 241,74

30 853 669,58

0.00

1100

120

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1100

120

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1200

130

0000000000

30 279 670.94

30 250 799,74

30 702 227,58

0,00

1210

130

0000000000

21» 276 798.50

25 247 927,30

25 699 355,14

0.00

в том числе:
Доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения государственного (м униципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его
учреж дение

субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бю дж ета Ф едерального ф онда обязательного медицинского страхования

1220

130

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления

1230

130

0000000000

5 002 872,44

5 002 872,44

5 002 872,44

0,00

1300

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1300

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

В озм ещ ение ущ ерба имущ еству (за исключением страховых возмещ ений)

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

П рочие доходы от сумм принудительного изъятия

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1400

150

0000000000

133 455,00

151 442,00

151 442,00

0,00

0000000000

133 455,00

151 442,00

151 442,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
Доходы от ш траф ов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Доходы от штрафны х санкций за наруш ение законодательства о закупках и
наруш ение условий контрактов (договоров)
Страховы е возмещ ения

безвозм ездные денеж ны е поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии

1410

150

субсидии на осущ ествление капитальных вложений

1420

150

прочие поступления

1430

150

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1500

180

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
П рочие доходы

180

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные доходы

180

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Н евыясненные поступления

180

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от операций с активам и, всего

1500

1900

в том числе:
Доходы от операций с активами, всего

000

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

400

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

У меньш ение стоимости материальных запасов

440

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

У меньш ение стоимости основных средств

410

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1980

X

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1981

510

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1900

Выбытие неф инансовы х активов

прочие поступления, всего
из них:
у в е л ^ е н и е остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолж енности
прош лых лет
У величение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолж енности
прош лых лет
Расходы, всего

1980

510

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

X

0000000000

30 602 426,51

30 402 241,74

30 853 669,58

0,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100

X

0000000000

21 650 987,30

22 257 087,14

23 091 402,14

0,00

в том числе:
оплата труда

2110

111

0000000000

16 646 294,30

17 094 537,14

17 735 332,14

0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты, за исклю чением ф онда оплаты труда учреж дения, для выполнения
отдельных полном очий

2130

113

0,00

0,00

0,00

0,00

взносы по обязательном у социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

5 004 693,00

5 162 550,00

5 356 070,00

0,00

0000000000

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

на иные выплаты работникам

2142

119

денежное довольствие военнослужащ их и сотрудников, имею щ их специальные звания

2150

расходы на выплаты военнослужащ им и сотрудникам, имею щим специальные звания,
зависящ ие от разм ера денеж ного довольствия

0,00

0,00

0,00

0,00

5 004 693.00

5 162 550,00

5 356 070,00

0,00

131

0.00

0,00

0,00

0,00

2160

133

0.00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты военнослужащ им и сотрудникам, имеющим специальные звания

2170

134

0,00

0,00

0,00

0.00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих облож ению страховыми взносами

2180

139

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

в том числе:
на оплату труда стаж еров

2181

139

0,00

0,00

0,00

0,00

2200

300

0,00

0,00

0,00

0.00

2210

320

0,00

0,00

0.00

0,00

2211

321

0,00

0,00

0,00

0.00

выплата стипендий, осущ ествление иных расходов на социальную поддерж ку
обучающ ихся за сч ет средств стипендиального ф онда

2220

340

0,00

0,00

0.00

0.00

на премирование ф изических лиц за достиж ения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а такж е на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

0,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты населению

2240

360

0,00

0,00

0,00

0,00

2300

850

0000000000

20 687.16

10 587,16

0,00

0,00

2310

851

0000000000

10 587,16

10 587,16

0,00

0,00

Российской Ф едерации, а такж е государственная пош лина

2320

852

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата штрафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей

2330

853

0000000000

10 100,00

0,00

0,00

0,00

2400

X

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемы е бю дж етным учреж дения

2410

613

0,00

0,00

0,00

0.00

гранты, предоставляемы е автономным учреж дениям

2420

623

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемы е иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бю дж етны х учреж дений)

2430

624

0,00

0,00

0,00

0,00

ф ан ты , предоставляемы е другим организациям и физическим лицам

2440

810

0,00

0,00

0,00

0,00

взносы в м еж дународны е организации

2450

862

0,00

0,00

0,00

0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с правительствами иностранных
государств и м еж дународны ми организациями

2460

863

0,00

0,00

0.00

0,00

2500

X

0.00

0,00

0,00

0.00

социальные и иные выплаты населению , всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж данам , кроме публичных
нормативных обязательств

уплата налогов, сборов и иных платеж ей, всего
из них:
налог на имущ ество организаций и земельный налог
иные налоги (вклю чаемы е в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы

безвозмездные перечисления организациям и ф изическим лицам, всего
из них:

прочие выплаты (кроме вы плат на закупку товаров, работ, услуг)

0000000000

исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглаш ений по
возмещ ению вреда, причиненного в результате деятельности учреж дения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2520

831

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2600

X

0000000000

8 930 752,05

8 134 567,44

7 762 267,44

0,00

2610

241

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских, опы тно-конструкторских технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущ ества

2630

243

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

244

0000000000

7 558 852,05

7 312 361,44

6 940 061,44

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационны х систем

2650

246

0,00

0,00

0,00

0,00

закупку энергетических ресурсов

2660

247

0000000000

1 371 900,00

822 206,00

822 206,00

0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего

2670

400

0,00

0,00

0,00

0,00

приобретение объектов недвиж имого имущ ества государственными
(муниципальными) учреждениями

2671

406

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство (реконструкция) объектов недвиж имого имущ ества государственными
(муниципальными) учреж дениями

2672

407

0.00

0,00

0,00

0,00

3000

100

0.00

0,00

0,00

0,00
0,00

в том числе:

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

0.00

0,00

0,00

налог на дооавленную стоимость

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьш аю щ ие доход

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

П рочие выплаты , всего

4000

X

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

610

0.00

0,00

0,00

0,00

из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

Разд ел 2. С в е д е н и я по в ы п л а т а м н а з а к у п к и т о в а р о в , р аб о т, у сл у г

Сумма
№
п/п

начала
закупки

на 2024

на 2022 г

на 2023 г

Код по бюджетной

(текущий

(первы й год

(второй год

за пределами

классификации

финансовы й год)

планового

планового

планового

периода)

периода)

периода

7

8

6

3

4

4 1

2022

X

8 930 752,05

8 134 567,44

7 762 267,44

0,00

26410

2022

X

3 646 572,99

2 980 253,00

2 607 953,00

0,00

26411

2022

X

3 646 572,99

2 980 253,00

2 607 953,00

0,00

2 6420

2022

X

133 455,00

151 442,00

151 442,00

0,00

В соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ

26421

2022

X

133 455,00

151 442,00

151 442,00

0,00

За счет прочих источников ф инансового обеспечения

2 6450

2022

X

5 150 724,06

5 002 872,44

5 002 872,44

0,00

В соответствии с Ф едеральны м законом .Ч« 44-ФЗ

26451

2022

X

5 150 724,06

5 002 872,44

5 002 872,44

0,00

2
В ы п л а т ы по расходам на за к у п к у т о в а р о в , р аб о т, у с л у г всего

5

1

26000

1
1

Коды
строк

Наименование показателя

Год

За счет субсидий, предоставляемы х на финансовое обеспечение выполнения государственного
11
111

(муниципального) задания
В соответствии с Ф едеральны м законом .Y» 44-ФЗ
З а счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бю дж етного кодекса

12
12 1
13
13 1

Российской Ф едерации

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреж дения)

Заведующ ий
(должность)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

Исполнитель

(ПОД11ИСЫГ

А Твердохлебова

....о \

ICOI Л А С О В А н Ь
■

0
И..

•

Н И М

*

(Телефон)

Начальник Э О

А В Ребро

7-34-72

П

Т

^

■

.

'Л °\

Н а^альник^прдвления образования Сапьского района
1

вдова нйс д^Лж1^сй| уполномоченного лица opi апи-учредителя)

Т

|

М ЕС енченко
Ж

'

(расшифровка подписи)

!

Зам. начальника управления по финансовоэкономической деятельности

7-34-72

iфамилия, инициалы)

2022 г

-----------

Л М Веню кова
(расшифровка подписи)

(ДОЛЖНОСТЬ)

Iфамилия инициалы!

29 "

-

Н.Е.Колотова

1сфон)